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索引号: 01603379-8/2016-04138 文号:
所属主题: 林业 所属题材: 其它
发布机构: 威尼斯平台 服务对象:
生成日期: 2016-11-17
内容概览:

汉中市天然林保护中心2015年决算情况说明

  一、单位工作职责:

  宣传执行天然林保护工程政策和法规,负责草拟我市的实施办法和政策措施。组织实施全市天然林保护工程,负责全市2300万亩森林管护、公益林建设的落实和监督检查。编制年度工程计划,审查工程项目设计,组织工程建设的年度、阶段和竣工检查验收。负责天保工程、山川秀美方面的技术推广和人员培训。负责全市国有林场管理工作,指导国有林区森林公园建设和森林生态旅游管理工作。

  二、2015年完成的主要工作任务:

  (1)、进一步强化天保工程建设管理。继续实行“双线目标责任制管理”,加强管护措施,确保森林资源安全。按期完成2015年公益林建设任务。加强考核和检查验收,搞好2014年度“四到县”考核和“四到市”自我考核,全力配合中、省对我市的年度核查,完成2012年人工造林三年保存率、2010年封山育林五年成效阶段性检查。

  (2)、保质保量完成森林抚育工作。加强森林抚育设计培训工作,提高工程技术人员因地制宜合理选择施工作业方式的水平,组织学习掌握操作规程,提高施工质量和效率。加强作业地块现场审查工作,完善审批工作流程,严格施工期间的现场监督,提高对作业期间影像等档案资料的收集,按照中省技术操作标准,抓好验收关口,确保工程质量。

  (3)、推进国有林场改革。根据省上工作安排,启动国有林场改革。

  (4)、加强国有林场基础设施建设。做好贫困林场项目实施,林区道路硬化、管护站建设及饮水工程项目的争取和实施。

  (5)、做好森林公园管理工作。

  三、单位基本情况

  本单位为全额财政拨款处级事业单位,执行事业单位会计制度。组织机构代码:435940421,部门预算代码:204004。本单位编制15人,实有在职职工15人,退休9人,2015年人员没有增减变动。车辆编制2辆,实有公务用车2辆。

  四、单位决算收支情况:

  1、上年结余结转情况:上年没有结转结余。

  2、本年收入:219.2万元,其中公共预算财政拨款184.9万元,占总收入的84.35%,其他收入34.3元,占总收入的15.65%。

  3、本年支出:174.4万元,其中基本支出171.4万元,包含人员经费和对个人和家庭的支出159.86万元、日常公用经费支出11.54元;项目支出3万元,用于2015年在全市开展的天保工程检查验收工作所需工作经费。

  4、本年结转结余情况:结转下年44.8万元。

  5、单位的三公经费支出:4.03万元,其中公车运行费用3.32万元,含汽油费、通行费及车辆的保险费,公务接待费0.71万元,用于接待各级公务来人的工作简餐,同比下降24.7%。培训费支出0.38万元。

部门综合收支总表

 

 

 

 

单位:万元

                  

                       

   

决算数

支出功能分科目(按大类)

决算数

支出经济科目(按大类)

决算数

一、财政拨款

184.90

一.一般公共服务支出

 

一、基本支出

171.40

  ()、公共预算拨款

184.90

二.外交支出

 

    工资福利支出

100.24

  ()、政府性基金拨款

 

三.国防支出

 

    商品和服务支出

11.54

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

59.62

三、事业收入

 

五.教育支出

 

二、项目支出

3.00

  其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

    工资福利支出

 

四、事业单位经营收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

3.00

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

 

    对个人和家庭的补助

 

六、其他收入

34.30

.社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

    转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

174.40

    债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

十四.交通运输支出

 

    其他支出

 

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二.预备费

 

 

 

 

 

二十三.国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

219.20

本年支出合计

174.40

本年支出合计

174.40

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

44.80

结转下年

44.80

上年结转

 

 

 

 

 

    其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

         非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

收入总计

219.20

支出总计

219.20

支出总计

219.20

部门决算财政拨款支出决算表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

174.40

171.40

3.00

 

211

节能环保支出

174.40

171.40

3.00

 

20105

天然林保护

174.40

171.40

3.00

 

2010501

  森林管护

171.40

171.40

 

 

2110506

  天然林保护工程建设

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算财政拨款支出决算表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

174.40

171.40

3.00

 

301

工资福利支出

100.20

100.20

 

 

  30101

  基本工资

 

53.67

 

 

  30102

  津贴补贴

 

46.03

 

 

  30104

  社会保障缴费

 

0.50

 

 

  30199

  其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

14.56

11.56

3.00

 

  30201

  办公费

2.57

2.57

 

 

  30202

  印刷费

 

 

 

 

  30205

  水费

 

 

 

 

  30206

  物业管理费

 

 

 

 

  30207

  邮电费

0.49

0.49

 

 

  30208

  取暖费

 

 

 

 

  30209

  差旅费

2.65

2.65

 

 

  30210

  公务用车运行维护费

3.32

3.32

 

 

  30211

  其他交通费用

 

 

 

 

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

  30213

  维修()

1.14

0.14

1.00

 

  30214

  租赁费

 

 

 

 

  30215

  会议费

 

 

 

 

  30216

  培训费

0.38

0.38

 

 

  30217

  公务接待费

0.71

0.71

 

 

  30218

  电费

 

 

 

 

  30227

  劳务费

3.30

1.30

2.00

 

  30228

  工会经费

 

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

59.64

59.64

 

 

  30302

  退休费

48.34

48.34

 

 

  30310

  生活补助

 

 

 

 

  30311

  住房公积金

9.22

9.22

 

 

  30399

  其他对个人和家庭补助

2.08

2.08

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

  31002

  办公设备购置

 

 

 

 

  31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费

培训费

会议费

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

 

 

汉中市天然林保护中心

4.03

 

0.71

 

 

3.32

0.38

 

 

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